Wurde der Auftrag mit Zahlungsart Vorkasse erstellt, wird dieser so lange nicht bearbeitet, bis die Zahlung vom Kunden eintrifft.
Die Aufträge, die im Status "Warten auf Zahlung" sind, werden im eigenen Reiter aufgelistet und können, nach Zahlungsart zugeordnet werden.
Dazu wählen Sie den entsprechenden Auftrag nach dem Zahlungseingang aus.
Wählen Sie danach die Aktion "Zahlung eingegangen" aus, um den Status des Auftrags auf Offen zu ändern und ihn im Ablauf weiter zu bearbeiten.
